4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
6
| Data de Lançamento: 08/02/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
1832/000-2017
619,80
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - SÃO |
| PAULO/SP: 04/01/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 06/01/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS |
| 22H00 - 09/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 12/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
| 22H00 - 18/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23H00 - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
| 23H00 || PERUÍBE/SP: 13/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20H00 - 16/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 23H00 - GABINETE |
619,80
15,0000
41,32
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/001-2017
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA |
| DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - GABINETE |
600,00
SV
50,0000
12,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/002-2017
0,00
61,04
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
61,04
SV
0,0100
7.000,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/003-2017
0,00
1.649,45
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
1.649,45
SV
0,2400
7.000,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/004-2017
0,00
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
30,52
SV
0,0000
7.000,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/005-2017
0,00
276,26
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
276,26
SV
0,0400
7.000,00
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
1835/000-2017
3.295,53
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- |
| Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre |
| montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos |
| autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de |
| papel e massa apropriadas. |
813,78
M²
9,0000
90,42
| 2 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre |
| drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó, |
| aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta |
| látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - 1º TA A ATA DE RP - FINANÇAS - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.481,75
M²
112,5000
22,06
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
74
1836/000-2017
323,20
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
31,74
UN
3,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
86,55
KG
3,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - LANCHE PARA CURSO: ELABORAÇÃO DO PPA |
| 2018/2021, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DE TODAS AS SECRETARIAS: DIA 09/02/2017, DAS 09h00 ÀS |
| 11h00 E DAS 13h30 ÀS 17h00 - NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LANCHES PARA APROXIMADAMENTE 40 |
| PESSOAS - FINANÇAS |
88,90
LT
10,0000
8,89
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
644/001-2017
0,00
440,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
440,80
UN
76,0000
5,80
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
640/001-2017
0,00
35.845,96
| 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DO ATPD. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. |
| URBANO |
35.845,96
SV
1,0000
35.845,96
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/000-2017
150.000,00
0,00
| 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO |
| E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO |
150.000,00
SV
1,0000
150.000,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO |
339/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
114
1576/001-2017
0,00
16.019,58
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - REF. 1º TA - 1ª |
| MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
16.019,58
%
100,0000
160,20
4022/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
1577/001-2017
0,00
14.277,22
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - REF. 2º |
| TA AO CONTRATO - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
14.277,22
%
100,0000
142,77
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
1585/001-2017
0,00
12.755,45
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO |
| MARIO COVAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
12.755,45
%
13,2100
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1584/001-2017
0,00
31.332,81
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO MARIO |
| COVAS - C/C Nº 0492-8/28854-3 BB - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
31.332,81
%
18,1200
1.728,77
339/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1575/001-2017
0,00
17.373,70
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - C/C 647169-0 CEF - 4ª |
| MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
17.373,70
%
3,5700
4.870,68
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/001-2017
0,00
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/001-2017
0,00
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - REF. |
| JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,66
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/001-2017
0,00
9.570,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
9.570,00
HR
110,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/001-2017
0,00
15.400,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
15.400,00
HR
110,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
407/001-2017
0,00
17.050,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
| e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS |
17.050,00
HR
110,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
407/002-2017
0,00
13.950,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
| e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
13.950,00
HR
90,0000
155,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS |
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/001-2017
0,00
9.499,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
9.499,00
HR
100,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/002-2017
0,00
8.549,10
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
8.549,10
HR
90,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
412/001-2017
0,00
8.520,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA |
| SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE NA ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS |
8.520,00
HR
60,0000
142,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
412/002-2017
0,00
5.680,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA |
| SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE NA ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS |
5.680,00
HR
40,0000
142,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1840/000-2017
15.400,00
0,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, |
| potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS |
| RURAIS E CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS |
15.400,00
HR
110,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1841/000-2017
13.300,00
0,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, |
| potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS |
| RURAIS E CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
HR
95,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1842/000-2017
16.800,00
0,00
| 1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior |
| a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para |
| controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E |
| CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS |
16.800,00
HR
120,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1843/000-2017
11.900,00
0,00
| 1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior |
| a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para |
| controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E |
| CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS |
11.900,00
HR
85,0000
140,00
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
285
1846/000-2017
1.194,73
0,00
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.194,73
M²
15,4000
77,58
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
1845/000-2017
1.925,12
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
275,08
UN
26,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
548,15
KG
19,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
657,39
KG
17,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA AS OFICINAS DE HIPERTENÇÃO |
| REALIZADAS PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
444,50
LT
50,0000
8,89
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
1848/000-2017
4.140,00
0,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
| anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
| variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - |
| PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.140,00
KG
36,0000
115,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/001-2017
0,00
2.656,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.200,00
SV
24,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.219,00
SV
53,0000
23,00
| 4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - JAN/17 - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
207,00
SV
9,0000
23,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1847/000-2017
9.753,02
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REFORMA. EM CALÇADAS E CANALETA DA UBS DO JARDIM XANGRILÁ. - CONFORME |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
9.753,02
SV
1,0000
9.753,02
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
460
1844/000-2017
40,60
0,00
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - Validade mínima de 12 (doze) meses |
| e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TECNUTRI - PARA USO DOS PACIENTES |
| DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
40,60
KG
7,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
509
1833/000-2017
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E |
| CONTROLE DA RAIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO |
| PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 6240281 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
509
1834/000-2017
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO CONVERSANDO SOBRE FERIDAS |
| HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS |
| 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA |
| EDUCACAO |
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
00.378.257/0001-81
570
1829/000-2017
20.234,22
0,00
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 205696 COBERTURA |
| DE QUADRA ESCOLAR EMEB JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 28.765-2 BB - |
| EDUCAÇÃO |
20.234,22
1,0000
20.234,22
Outros/Não Aplicável
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA |
| EDUCACAO |
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
00.378.257/0001-81
570
1830/000-2017
16.852,78
0,00
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383 COBERTURA |
| DE QUADRA ESCOLAR EMEB FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 28.883-7 BB - EDUCAÇÃO |
16.852,78
1,0000
16.852,78
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
116.696.578-33
710
1831/000-2017
91,03
0,00
1 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE EM RECÂMBIO NO DIA 10/01/2017 |
| COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA |
82,64
2,0000
41,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
819
1837/000-2017
1.650,00
0,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA |
1.650,00
SV
2,0000
825,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
819
1838/000-2017
1.650,00
0,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA |
1.650,00
SV
2,0000
825,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
819
1839/000-2017
2.475,00
0,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA |
2.475,00
SV
3,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
7/000-2017 - 01
-132,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7/0-2017 - Ficha Incorreta
-132,00
1,0000
-132,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
41/000-2017
132,00
0,00
1 - REF A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - JANEIRO/2017 - Acerto de ficha referente ao empenho 7/0 - 2017
132,00
1,0000
132,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5003
5263/000-2016 - 01
-1.685,94
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5263/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.685,94
1,0000
-1.685,94
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5689/000-2016 - 01
-286,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5689/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-286,50
1,0000
-286,50
4920/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5690/000-2016 - 01
-100,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5690/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-100,00
1,0000
-100,00
4919/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5691/000-2016 - 01
-100,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5691/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-100,00
1,0000
-100,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5692/000-2016 - 01
-0,25
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5692/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,25
1,0000
-0,25
8127/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
8957/000-2016 - 01
-31,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8957/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-31,40
1,0000
-31,40
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
RP
J
02.816.696/0001-54
5003
12238/002-2016 - 01
0,00
-657,00
1 - Anulação da Nota nº 12238/2-2016 - MOTIVO: MATERIAL NÃO ENTREGUE ATÉ A PRESENTE DATA
-657,00
1,0000
-657,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
RP
J
02.816.696/0001-54
5003
12238/003-2016
0,00
657,00
| 1 - ACICLOVIR 200 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
657,00
COMP
7.300,0000
0,09
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
13511/000-2016 - 01
-4,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13511/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4,40
1,0000
-4,40
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14221/001-2016 - 01
0,00
-1.977,10
1 - Anulação da Nota nº 14221/1-2016 - MOTIVO: VALOR A MAIOR
-1.977,10
1,0000
-1.977,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
6
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2017.
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